Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 392. máls.
140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 1457 — 392. mál.
Síðari umræða.
1. Kafli 1.1 Flugmálastjórn Íslands, fjármál orðist svo:
2. Kafli 2.1 Fjármál orðist svo:
3. Tafla 1 í kafla 2.2.1 Stofnkostnaður orðist svo:
Tafla 1. Hafnarmannvirki, heildarfjárveitingar (millj. kr.).
4. 5. kafli, vegáætlun, orðist svo:
5.1 Fjármál.
5.1.1 Tekjur og framlög.
5.1.2 Skipting útgjalda.
140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 1457 — 392. mál.
Síðari umræða.
Breytingartillaga
við tillögu til þingsályktunar um fjögurra ára
samgönguáætlun fyrir árin 2011–2014.
Frá meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar (GLG, ÓÞ, ÞBack, MÁ, RM).
1. Kafli 1.1 Flugmálastjórn Íslands, fjármál orðist svo:
Verðlag fjárlaga 2012, millj. kr. nema 2011 á verðlagi fjárlaga 2011 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Samtals | |
1.1.1 Tekjur og framlög | ||||||
Framlag af almennum skatttekjum | 224,5 | 244,6 | 244,6 | 244,6 | 958,3 | |
Ríkistekjur | ||||||
Rekstrartekjur | 210,0 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 805,8 | |
Markaðar tekjur | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | |
Sértekjur | 4,8 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 56,1 | |
Tekjur og framlög alls | 449,3 | 470,3 | 470,3 | 470,3 | 1.860,2 | |
Til ráðstöfunar | 449,3 | 470,3 | 470,3 | 470,3 | 1.860,2 | |
1.1.2 Gjöld | ||||||
Rekstur og þjónusta | ||||||
Rekstur | 449,3 | 470,3 | 470,3 | 470,3 | 1.860,2 | |
Rekstur samtals | 449,3 | 470,3 | 470,3 | 470,3 |
1.860,2
|
|
Gjöld samtals | 449,3 | 470,3 | 470,3 | 470,3 | 1.860,2 |
2. Kafli 2.1 Fjármál orðist svo:
Verðlag fjárlaga 2012, millj. kr. nema árið 2011 á verðlagi 2011 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Samtals | |
Tekjur og framlög | ||||||
Markaðar tekjur | ||||||
Vitagjald | 250,0 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 1.061,8 | |
Framlag úr ríkissjóði | 1.428,0 | 1.167,0 | 1.572,5 | 2.366,5 | 6.534,0 | |
Tilraunaverkefni með strandsiglingar* | ||||||
Aðrar ríkistekjur | ||||||
Prófgjöld | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
Skoðunargjöld skipa | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 5,2 | |
Aðgangur að skrám | 10,8 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 27,3 | |
Vottorð | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 5,2 | |
Sértekjur | ||||||
Almennar sértekjur | 217,5 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 904,8 | |
Tekjur af Landeyjahöfn | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 37,5 | |
Tekjur og framlög alls | 1.918,9 | 1.685,3 | 2.090,8 | 2.884,8 | 8.579,8 | |
Til ráðstöfunar alls | 1.918,9 | 1.685,3 | 2.090,8 | 2.884,8 | 8.579,8 | |
Gjöld | ||||||
Rekstrargjöld | ||||||
Hafnamál | 10,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 55,5 | |
Hafnir, líkantilraunir og grunnkort | 34,4 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 103,4 | |
Rekstur Hafnabótasjóðs | 12,1 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 49,0 | |
Siglingavernd | 14,7 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 62,7 | |
Skipamál | 62,9 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 275,9 | |
Vitar og leiðsögukerfi | 143,4 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 593,4 | |
Vaktstöð siglinga | 287,7 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 1.136,1 | |
Skipaeftirlit | 105,8 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 439,1 | |
Hafnarríkiseftirlit | 28,3 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 115,3 | |
Rannsóknir og þróun | 46,9 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 193,9 | |
Áætlun um öryggi sjófarenda | 15,7 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 66,7 | |
Þjónustuverkefni | 231,9 | 238,2 | 238,2 | 238,2 | 946,5 | |
Rekstur Landeyjahafnar | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 37,5 | |
Tilraunaverkefni með strandsiglingar* | ||||||
Rekstrargjöld alls | 1.003,3 | 1.023,9 | 1.023,9 | 1.023,9 | 4.075,0 | |
Stofnkostnaður | ||||||
Vitar og leiðsögukerfi | 28,5 | 14,5 | 25,0 | 25,0 | 93,0 | |
Hafnarmannvirki | 351,2 | 351,2 | 200,0 | 200,0 | 1.102,4 | |
Ferjubryggjur | 10,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 19,6 | |
Sjóvarnargarðar | 168,8 | 48,8 | 100,0 | 100,0 | 417,6 | |
Hafnabótasjóður B-deild | 22,2 | 22,2 | ||||
Landeyjahöfn | 334,0 | 244,0 | 739,0 | 1.533,0 | 2.850,0 | |
Stofnkostnaður alls | 915,6 | 661,4 | 1.066,9 | 1.860,9 | 4.504,8 | |
Gjöld alls | 1.918,9 | 1.685,3 | 2.090,8 | 2.884,8 | 8.579,8 | |
* Unnið er að útboðsgögnum fyrir tilraunaverkefni með strandsiglingar en fjármagna þarf verkefnið sérstaklega. |
3. Tafla 1 í kafla 2.2.1 Stofnkostnaður orðist svo:
Tafla 1. Hafnarmannvirki, heildarfjárveitingar (millj. kr.).
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Samtals | ||
Hafnarmannvirki, ríkishluti framkvæmda | ||||||
Ríkishluti framkvæmda innan grunnnets, tafla 2 | 274,0 | 289,1 | 166,2 | 155,9 | 885,2 | |
Ríkishluti framkvæmda utan grunnnets, tafla 4 | 114,2 | 62,1 | 33,8 | 44,1 | 254,2 | |
Ríkishluti framkvæmda alls | 388,2 | 351,2 | 200,0 | 200,0 | 1.139,4 | |
Fjárheimildir | ||||||
Fjárveiting á fjárlögum | 351,2 | 351,2 | 200,0 | 200,0 | ||
Ónotaðar fjárheimildir í upphafi tímabils | 37,0 | |||||
Fjárveiting alls til ráðstöfunar | 388,2 | 351,2 | 200,0 | 200,0 | 1.139,4 | |
Landeyjahöfn | ||||||
Ríkishluti framkvæmda | 467,0 | 244,0 | 739,0 | 1.533,0 | 2.983,0 | |
Fjárveiting á fjárlögum | 334,0 | 244,0 | 739,0 | 1.533,0 | 2.850,0 | |
Ónotuð fjárheimild í upphafi tímabils | 133,0 | |||||
Fjárveiting alls til ráðstöfunar | 467,0 | 244,0 | 739,0 | 1.533,0 | 2.983,0 |
4. 5. kafli, vegáætlun, orðist svo:
5.1 Fjármál.
5.1.1 Tekjur og framlög.
Verðlag fjárlaga 2012 fyrir árin 2012–2014. Fjárhæðir eru í millj. kr. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Samtals | |
Markaðar tekjur | ||||||
Bensíngjald | 7.540 | 7.910 | 7.150 | 7.150 | 29.750 | |
Þungaskattur, kílómetragjald | 670 | 690 | 710 | 710 | 2.780 | |
Olíugjald | 6.430 | 6.750 | 6.500 | 6.500 | 26.180 | |
Leyfisgjöld flutninga | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Leyfisgjöld leigubifreiða | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |
Viðskiptahreyfingar | 1.359 | 340 | 0 | 0 | 1.699 | |
Markaðar tekjur samtals | 16.009 | 15.700 | 14.370 | 14.370 | 60.449 | |
Framlag til innanlandsflugs | 190 | 194 | 190 | 190 | 764 | |
Annað ríkisframlag | 82 | 0 | 2.283 | 983 | 3.348 | |
Framlag vegna almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu og áhrifasvæði þess | 0 | 350 | 1.000 | 1.000 | 2.350 | |
Framlag vegna jarðganga | 0 | 0 | 1.210 | 2.510 | 3.720 | |
Framlag vegna nýsmíði Herjólfs | 500 | 500 | ||||
Framlag úr ríkissjóði alls | 272 | 544 | 5.183 | 4.683 | 10.682 | |
GREITT ÚR RÍKISSJÓÐI SAMTALS | 16.281 | 16.244 | 19.553 | 19.053 | 71.131 | |
TIL RÁÐSTÖFUNAR ALLS | 16.281 | 16.244 | 19.553 | 19.053 | 71.131 |
5.1.2 Skipting útgjalda.
Verðlag fjárlaga 2012 fyrir árin 2012–2014. (v.v.15.100) Fjárhæðir eru í millj. kr. |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Gjöld. | |||||
06-651 Vegagerðin | |||||
Rekstur Vegagerðarinnar | |||||
1.01 Almennur rekstur | 505 | 484 | 570 | 568 | |
1. Yfirstjórn | |||||
2. Upplýsingaþjónusta | |||||
3. Umferðareftirlit | |||||
1.02 Innheimtukostnaður vegna markaðra tekna | 81 | 81 | 80 | 82 | |
Rekstur samtals | 586 | 565 | 650 | 650 | |
Þjónusta, styrkir, rannsóknir og viðhald | |||||
1.07 Þjónusta | 3.107 | 3.010 | 3.400 | 3.500 | |
1. Veggöng | |||||
2. Viðhald vegmerkinga | |||||
3. Samningar við sveitarfélög | |||||
4. Viðhaldssvæði | |||||
5. Vetrarviðhald | |||||
1.11 Styrkir til ferja og sérleyfishafa | 1.184 | 1.197 | 1.210 | 1.310 | |
1. Ferjur | |||||
2. Sérleyfi á landi | |||||
1.12 Styrkir til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu og áhrifasvæði þess |
350 |
1.000 |
1.000 |
||
1.13 Styrkir til innanlandsflugs | 190 | 194 | 190 | 190 | |
1.21 Rannsóknir | 127 | 123 | 150 | 170 | |
Þjónusta og styrkir samtals | 4.608 | 4.874 | 5.950 | 6.170 | |
5.10 Viðhald | |||||
1. Viðhald, bundið slitlag | |||||
2. Viðhald malarvega | |||||
3. Styrkingar og endurbætur | |||||
4. Brýr og varnargarðar | |||||
5. Umferðaröryggi | |||||
6. Vatnsskemmdir | |||||
7. Viðhald girðinga | |||||
8. Frágangur gamalla efnisnáma | |||||
9. Minjar og saga | |||||
Viðhald samtals | 4.761 | 4.629 | 5.000 | 5.200 | |
Stofnkostnaður | |||||
6.10 Framkvæmdir (stofnkostnaður) | |||||
Stofn- og tengivegakerfi | |||||
1. Almenn verkefni | 5.320 | 5.119 | 4.460 | 2.980 | |
2. Tengivegir malbik | 380 | 500 | 900 | 900 | |
3. Breikkun brúa | 200 | ||||
3. Jarðgöng | 80 | 25 | 1.210 | 2.510 | |
4. Öryggisaðgerðir í jarðgöngum | 200 | 180 | |||
Stofn- og tengivegir samtals | 5.780 | 5.644 | 6.970 | 6.570 | |
Annað en stofn- og tengivegir | |||||
1. Héraðsvegir | 80 | 80 | 80 | 80 | |
2. Landsvegir utan stofnvegakerfis | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4. Styrkvegir | 60 | 50 | 50 | 50 | |
5. Reiðvegir | 60 | 60 | 60 | 50 | |
6. Smábrýr | 30 | 37 | 38 | 38 | |
7. Girðingar | 70 | 60 | 60 | 50 | |
8. Herjólfur | 50 | 50 | |||
9. Ferjubryggjur | 1 | ||||
10. Samgöngurannsóknir | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Annað en stofn- og tengivegir samtals | 471 | 457 | 408 | 388 | |
Stofnkostnaður samtals | 6.251 | 6.101 | 7.378 | 6.958 | |
Nýsmíði Herjólfs | 500 | ||||
Samgönguverkefni og rekstur samtals | 16.206 | 16.169 | 19.478 | 18.978 | |
Afskrift markaðra tekna | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Gjöld | 16.281 | 16.244 | 19.553 | 19.053 |
Vegnr. | Kafla- nr. | Veg- heiti | Kaflaheiti | Lengd kafla [km] | Vegtegund | Kostnaður (millj. kr.) | 2011 VV 15.100 | 2012 VV 15.100 | 2013 VV 15.100 | 2014 VV 15.100 | 2015+ Framhald | Öryggi
|