Framkvæmd þingsályktunarinnar
- Framkvæmd ályktana Alþingis 2019 — 235. mál á 151. þingi
- Meðferð og framkvæmd ályktana Alþingis 2018 — 324. mál á 150. þingi
- Meðferð og framkvæmd ályktana Alþingis 2017 — 292. mál á 149. þingi
- Meðferð og framkvæmd ályktana Alþingis 2016 — 80. mál á 148. þingi
- Meðferð og framkvæmd ályktana Alþingis 2015 — 31. mál á 146. þingi
Ferill 740. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Microsoft Word.
Þingskjal 1212 — 740. mál.
Tillaga til þingsályktunar
um fjármálaáætlun fyrir árin 2017–2021.
(Lögð fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015–2016.)
Alþingi ályktar, sbr. lög nr. 123/2015, um opinber fjármál, að stjórnvöld fylgi fjármálaáætlun um opinber fjármál fyrir árin 2017–2021, sem byggð er á fyrirliggjandi fjármálastefnu fyrir sama tímabil og skilyrðum hennar, samkvæmt eftirfarandi yfirlitum um markmið fyrir afkomu- og efnahag hins opinbera í heild og fyrir opinbera aðila og um áætlanir um þróun tekna og gjalda þeirra næstu fimm árin.
Lykiltölur um afkomu og efnahag opinberra aðila.
Áætlun | Áætlun | Áætlun | Áætlun | Áætlun | |
Mia.kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Hið opinbera (A-hluti ríkis og A-hluti sveitarfélaga) | |||||
Rekstrarafkoma | 36 | 48 | 60 | 63 | 69 |
Heildarafkoma | 25 | 36 | 42 | 43 | 47 |
Hrein eign1 | 559 | 656 | 692 | 749 | 807 |
Nafnvirði heildarútgjalda | 1.025 | 1.076 | 1.130 | 1.186 | 1.240 |
Heildarskuldir,1 % af VLF | 77 | 72 | 68 | 64 | 60 |
Opinber fyrirtæki: | |||||
Rekstrarafkoma | 45 | 49 | 53 | 56 | 59 |
Heildarafkoma | -24 | -13 | 5 | 15 | 17 |
Hrein eign1 | 468 | 485 | 521 | 549 | 579 |
Opinberir aðilar í heild: | |||||
Rekstrarafkoma | 81 | 97 | 113 | 119 | 128 |
Heildarafkoma | 1 | 23 | 47 | 58 | 64 |
Hrein eign1 | 1.027 | 1.141 | 1.213 | 1.298 | 1.386 |
1 Staða í árslok, efnislegar og peningalegar eignir að frádregnum brúttóskuldum að meðtöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum. |
Fjárstreymisyfirlit fyrir hið opinbera árin 2017–2021.
Áætlun | Áætlun | Áætlun | Áætlun | Áætlun | |
Mia.kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Heildartekjur | 1.049,6 | 1.112,0 | 1.172,0 | 1.228,9 | 1.287,5 |
Skatttekjur | 829,4 | 880,7 | 932,1 | 979,7 | 1.027,1 |
Skattar á tekjur og hagnað | 453,7 | 481,8 | 511,6 | 538,6 | 566,3 |
Skattar á laungreiðslur og vinnuafl | 8,1 | 8,7 | 9,3 | 9,8 | 10,4 |
Eignarskattar | 49,7 | 52,3 | 55,5 | 58,6 | 62,0 |
Skattar á vöru og þjónustu | 298,1 | 316,9 | 333,6 | 351,1 | 367,8 |
Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
Aðrir skattar | 17,1 | 18,1 | 19,1 | 18,2 | 17,0 |
Tryggingagjöld | 88,0 | 95,2 | 101,5 | 107,7 | 114,3 |
Fjárframlög | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
Aðrar tekjur | 127,3 | 131,1 | 133,3 | 136,3 | 140,8 |
Eignatekjur | 48,7 | 53,7 | 52,4 | 49,8 | 50,3 |
þ.a. vaxtatekjur | 24,9 | 23,2 | 21,6 | 20,4 | 20,1 |
þ.a. arðgreiðslur | 18,9 | 19,5 | 20,2 | 20,9 | 21,7 |
Sala á vöru og þjónustu | 63,1 | 66,0 | 68,9 | 72,0 | 75,2 |
Ýmsar aðrar tekjur | 15,6 | 11,4 | 12,1 | 14,6 | 15,3 |
Heildargjöld | 1.025,0 | 1.075,5 | 1.130,3 | 1.185,6 | 1.239,9 |
Rekstrarútgjöld | 1.013,8 | 1.063,7 | 1.112,3 | 1.165,7 | 1.217,6 |
Laun | 378,5 | 400,3 | 425,2 | 450,7 | 477,9 |
Kaup á vöru og þjónustu | 252,5 | 263,7 | 273,5 | 285,6 | 297,6 |
Afskriftir | 43,1 | 44,6 | 46,0 | 47,4 | 48,8 |
Vaxtagjöld | 79,2 | 76,9 | 71,2 | 70,6 | 67,1 |
Framleiðslustyrkir | 37,0 | 38,5 | 39,8 | 41,2 | 42,4 |
Fjárframlög | 3,9 | 4,8 | 6,2 | 7,2 | 8,6 |
Félagslegar tilfærslur til heimila | 167,9 | 176,8 | 186,9 | 194,7 | 201,2 |
Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög | 51,6 | 58,1 | 63,4 | 68,4 | 74,0 |
Fastafjárútgjöld | 11,2 | 11,8 | 18,0 | 19,9 | 22,3 |
Fjárfesting í efnislegum eignum | 54,3 | 56,4 | 64,0 | 67,3 | 71,1 |
Afkriftir (-) | -43,1 | -44,6 | -46,0 | -47,4 | -48,8 |
Heildarafkoma | 24,6 | 36,5 | 41,7 | 43,3 | 47,6 |
Peningalegar eignir, hreyfingar | 41,5 | 60,2 | 41,3 | 51,2 | 63,3 |
Handbært fé, nettó | 138,4 | 57,5 | 25,5 | 36,1 | 40,3 |
Lánveitingar | 0,4 | 4,9 | -7,8 | 1,9 | 6,8 |
Hlutafé og stofnfjárframlög | -0,2 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,6 |
Viðskiptakröfur | -97,1 | -3,2 | 22,3 | 11,7 | 14,6 |
Skuldir, hreyfingar | 16,4 | 23,2 | -0,9 | 7,5 | 15,3 |
Lántökur | 53,1 | 20,4 | -60,4 | -44,0 | -49,1 |
Lífeyrisskuldbindingar | 20,0 | 10,4 | 17,8 | 9,3 | 8,8 |
Viðskiptaskuldir | -56,7 | -7,6 | 41,8 | 42,3 | 55,6 |
Fjárstreymisyfirlit fyrir A–hluta ríkissjóðs árin 2017–2021.
Áætlun | Áætlun | Áætlun | Áætlun | Áætlun | |
Mia.kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Heildartekjur | 759,9 | 804,8 | 845,6 | 884,2 | 923,4 |
Skatttekjur | 584,8 | 620,8 | 655,4 | 687,1 | 717,7 |
Skattar á tekjur og hagnað | 251,3 | 266,5 | 282,3 | 296,3 | 310,3 |
Skattar á laungreiðslur og vinnuafl | 8,1 | 8,7 | 9,3 | 9,8 | 10,4 |
Eignarskattar | 9,2 | 9,6 | 10,0 | 10,5 | 10,9 |
Skattar á vöru og þjónustu | 296,3 | 315,0 | 331,6 | 349,0 | 365,5 |
Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
Aðrir skattar | 17,1 | 18,1 | 19,1 | 18,2 | 17,0 |
Tryggingagjöld | 88,0 | 95,2 | 101,5 | 107,7 | 114,3 |
Fjárframlög | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,3 |
Aðrar tekjur | 80,7 | 82,1 | 81,9 | 82,4 | 84,2 |
Eignatekjur | 38,5 | 43,2 | 41,4 | 38,5 | 38,6 |
þ.a. vaxtatekjur | 20,4 | 18,5 | 16,8 | 15,5 | 14,9 |
þ.a. arðgreiðslur | 17,3 | 17,9 | 18,5 | 19,2 | 19,9 |
Sala á vöru og þjónustu | 30,5 | 31,5 | 32,6 | 33,7 | 34,9 |
Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur | 11,8 | 7,4 | 7,9 | 10,2 | 10,7 |
Heildargjöld | 733,5 | 768,2 | 808,8 | 847,8 | 884,7 |
Rekstrarútgjöld | 733,9 | 768,8 | 802,9 | 840,8 | 876,3 |
Laun | 194,6 | 205,4 | 219,1 | 231,5 | 244,7 |
Kaup á vöru og þjónustu | 106,2 | 110,6 | 114,8 | 119,9 | 124,7 |
Afskriftir | 30,9 | 31,9 | 32,8 | 33,7 | 34,5 |
Vaxtagjöld | 71,0 | 68,6 | 62,8 | 62,0 | 58,5 |
Framleiðslustyrkir | 32,0 | 33,1 | 34,2 | 35,3 | 36,2 |
Fjárframlög | 239,9 | 253,3 | 268,2 | 282,7 | 296,5 |
Félagslegar tilfærslur til heimila | 18,3 | 18,8 | 19,4 | 19,8 | 20,3 |
Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög | 41,0 | 46,9 | 51,6 | 56,0 | 60,9 |
Fastafjárútgjöld | -0,4 | -0,5 | 5,9 | 7,0 | 8,4 |
Fjárfesting í efnislegum eignum | 30,5 | 31,4 | 38,7 | 40,7 | 43,0 |
Afkriftir (-) | -30,9 | -31,9 | -32,8 | -33,7 | -34,5 |
Heildarafkoma | 26,5 | 36,6 | 36,9 | 36,4 | 38,7 |
Peningalegar eignir, hreyfingar | 37,1 | 53,3 | 36,0 | 46,3 | 57,9 |
Handbært fé, nettó | 135,3 | 55,0 | 22,3 | 33,1 | 37,3 |
Lánveitingar | 2,0 | 6,1 | -5,9 | 3,9 | 8,8 |
Hlutafé og stofnfjárframlög | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Viðskiptakröfur | -100,8 | -8,5 | 19,0 | 8,8 | 11,2 |
Skuldir, hreyfingar | 10,7 | 16,7 | -0,9 | 9,9 | 19,2 |
Lántökur | 54,4 | 21,1 | -54,2 | -37,5 | -41,1 |
Lífeyrisskuldbindingar | 17,5 | 9,1 | 15,5 | 8,1 | 7,7 |
Viðskiptaskuldir | -61,2 | -13,5 | 37,8 | 39,3 | 52,6 |
Fjárstreymisyfirlit fyrir A-hluta sveitarfélaga árin 2017-2021.
Áætlun | Áætlun | Áætlun | Áætlun | Áætlun | |
Mia.kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Heildartekjur | 321,6 | 340,8 | 362,2 | 382,9 | 404,7 |
Skatttekjur | 244,6 | 259,8 | 276,7 | 292,6 | 309,4 |
Skattar á tekjur og hagnað | 202,4 | 215,3 | 229,3 | 242,3 | 256,0 |
Eignarskattar | 40,4 | 42,7 | 45,4 | 48,2 | 51,1 |
Skattar á vöru og þjónustu | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
Fjárframlög | 33,4 | 35,1 | 37,3 | 39,7 | 42,2 |
Aðrar tekjur | 43,7 | 46,0 | 48,2 | 50,6 | 53,1 |
Eignatekjur | 10,2 | 10,6 | 10,9 | 11,3 | 11,7 |
þ.a. vaxtatekjur | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,1 |
þ.a. arðgreiðslur | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
Sala á vöru og þjónustu | 32,6 | 34,4 | 36,3 | 38,3 | 40,4 |
Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
Heildarútgjöld | 323,0 | 340,4 | 356,9 | 375,7 | 395,4 |
Rekstrarútgjöld | 311,4 | 328,1 | 344,9 | 362,8 | 381,6 |
Laun | 155,4 | 164,9 | 174,8 | 185,6 | 197,0 |
Kaup á vöru og þjónustu | 102,8 | 107,4 | 111,9 | 116,5 | 121,3 |
Afskriftir | 12,2 | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,3 |
Vaxtagjöld | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 |
Framleiðslustyrkir | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 |
Fjárframlög | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
Félagslegar tilfærslur til heimila | 16,4 | 17,2 | 18,2 | 19,0 | 19,9 |
Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög | 10,2 | 10,7 | 11,3 | 11,9 | 12,6 |
Fastafjárútgjöld | 11,6 | 12,3 | 12,0 | 12,9 | 13,8 |
Fjárfesting í efnislegum eignum | 23,8 | 25,0 | 25,2 | 26,6 | 28,1 |
Afkriftir (-) | -12,2 | -12,7 | -13,2 | -13,7 | -14,3 |
Heildarafkoma | -1,4 | 0,5 | 5,3 | 7,3 | 9,3 |
Peningalegar eignir, hreyfingar | 4,4 | 6,9 | 5,3 | 4,9 | 5,4 |
Handbært fé, nettó | 3,1 | 2,5 | 3,2 | 3,0 | 3,0 |
Lánveitingar | -1,7 | -1,2 | -1,9 | -2,0 | -2,0 |
Hlutafé og stofnfjárframlög | -0,8 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
Viðskiptakröfur | 3,7 | 5,2 | 3,4 | 2,9 | 3,4 |
Skuldir, hreyfingar | 5,7 | 6,4 | 0,0 | -2,3 | -3,9 |
Lántökur | -1,3 | -0,7 | -6,2 | -6,5 | -8,0 |
Lífeyrisskuldbindingar | 2,5 | 1,3 | 2,2 | 1,2 | 1,1 |
Viðskiptaskuldir | 4,5 | 5,8 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
Útgjaldarammar málefnasviða 2017–2021.
Málefnasvið án liða utan ramma,1 m.kr. á verðlagi 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 Löggjafarvald og eftirlit | 4.752 | 5.026 | 4.975 | 4.216 | 4.457 |
2 Dómstólar | 2.284 | 2.864 | 2.852 | 2.840 | 2.855 |
3 Æðsta stjórnsýsla | 1.631 | 1.619 | 2.286 | 2.304 | 2.872 |
4 Utanríkismál | 13.884 | 14.828 | 15.955 | 16.844 | 17.997 |
5 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla | 19.936 | 19.946 | 20.085 | 20.180 | 20.391 |
6 Grunnskrár og upplýsingamál | 3.293 | 3.346 | 3.399 | 3.508 | 3.562 |
7 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál | 12.658 | 12.934 | 12.849 | 12.946 | 13.044 |
8 Sveitarfélög og byggðamál | 2.027 | 2.039 | 2.051 | 2.063 | 2.075 |
9 Almanna- og réttaröryggi | 21.914 | 22.203 | 25.620 | 25.779 | 26.220 |
10 Réttindi einstakl., trúmál og stjórnsýsla innanr.mála | 12.304 | 12.267 | 12.473 | 13.025 | 13.270 |
11 Samgöngu- og fjarskiptamál | 30.091 | 31.157 | 31.373 | 31.169 | 31.371 |
12 Landbúnaðarmál | 15.908 | 15.798 | 15.787 | 15.632 | 15.573 |
13 Sjávarútvegur | 5.824 | 5.895 | 5.931 | 6.003 | 6.075 |
14 Ferðaþjónusta | 2.311 | 2.319 | 2.326 | 2.033 | 1.970 |
15 Orku- og eldsneytismál | 3.456 | 3.490 | 3.524 | 3.559 | 3.593 |
16 Markaðseftirlit og stjórnsýsla atv.mála og nýsköpunar | 4.390 | 4.510 | 4.640 | 4.747 | 4.802 |
17 Umhverfismál | 14.914 | 15.072 | 14.808 | 14.804 | 15.086 |
18 Menning og listir | 10.821 | 11.068 | 11.305 | 11.511 | 11.749 |
19 Fjölmiðlun, íþrótta- og æskulýðsmál | 4.898 | 4.998 | 5.111 | 5.224 | 5.357 |
20 Framhaldsskólastig | 28.677 | 29.322 | 29.975 | 30.630 | 31.288 |
21 Háskólastig | 39.258 | 40.583 | 41.811 | 41.843 | 41.779 |
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála | 4.952 | 5.026 | 5.101 | 5.176 | 5.251 |
23 Sjúkrahúsaþjónusta | 77.171 | 77.962 | 82.116 | 87.756 | 91.610 |
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa | 38.866 | 39.734 | 40.598 | 41.466 | 42.338 |
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta | 42.106 | 43.448 | 43.820 | 45.642 | 46.495 |
26 Lyf og lækningavörur | 18.426 | 18.878 | 19.337 | 19.803 | 20.277 |
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks | 47.117 | 48.060 | 49.011 | 49.916 | 50.821 |
28 Málefni aldraðra | 55.314 | 56.966 | 58.667 | 60.419 | 62.224 |
29 Fjölskyldumál | 29.228 | 29.977 | 30.225 | 30.433 | 30.591 |
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi | 4.917 | 5.017 | 5.091 | 5.184 | 5.276 |
31 Húsnæðisstuðningur | 9.537 | 9.450 | 9.362 | 9.275 | 9.187 |
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála | 7.656 | 7.745 | 7.861 | 7.978 | 8.011 |
33 Vextir, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir | 8.327 | 8.953 | 10.666 | 12.559 | 14.367 |
Samtals frumgjöld innan ramma á verðl. 2016 | 598.852 | 612.500 | 630.993 | 646.468 | 661.834 |
Uppsafn. áætl. launa- og verðlagsbætur frá árinu 2016 | 26.451 | 47.215 | 72.038 | 94.033 | 116.720 |
Samtals frumgj. innan ramma á verðl. hvers árs | 625.303 | 659.715 | 703.032 | 740.501 | 778.554 |
Vaxtagjöld | 71.010 | 68.558 | 62.809 | 62.047 | 58.512 |
Aðrir liðir utan útgjaldaramma málefnasviða1 | 49.693 | 52.732 | 56.049 | 58.633 | 61.167 |
Aðlaganir gagnvart GFS-staðli, einkum innb. viðskipti2 | -12.532 | -12.785 | -13.133 | -13.380 | -13.487 |
Samtals heildarútgjöld á verðl. hvers árs | 733.474 | 768.220 | 808.757 | 847.800 | 884.746 |
1 Liðir sem falla utan ramma málefnasviða eru eftirfarandi: vaxtagjöld ríkissjóðs, ríkisábyrgðir, lífeyrisskuldbindingar, Atvinnuleysistryggingasjóður og framlög til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. 2 Hér er einkum um að ræða aðlaganir vegna innbyrðis viðskipta milli A-hluta aðila, s.s. Ríkiskaupa og Framkvæmdasýslu ríkisins, þannig að ekki komi til tvítalningar útgjalda. |
Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.
Smellið á PDF hér efst á síðunni til að skoða athugasemdirnar.